SGI · Módulo 04 · Información documentada
Control de documentos y registros
Lista maestra del SGI: políticas, procedimientos, formatos, registros, instructivos, cursos y videos, con control de versiones, responsables y fechas de revisión.
CódigoDOC-CTRL
Total17
Vigente
| Código | Documento | Tipo | Ver. | Proceso | Responsable | Próx. revisión | Estado | Archivo | Enlace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL-SGI-001 | Política integrada de calidad, ambiente y SST | Política | 4 | Dirección | D. Herrera | 25-ABR-27 | Vigente | — | — | ✕ |
| M-SGI-001 | Manual del sistema de gestión integrado | Manual | 7 | SGI | L. Gándara | 12-FEB-27 | Vigente | — | — | ✕ |
| P-SGI-001 | Control de la información documentada | Procedimiento | 6 | SGI | L. Gándara | 28-NOV-26 | Vigente | — | — | ✕ |
| P-SGI-006 | Auditorías internas del SGI | Procedimiento | 5 | SGI | L. Gándara | 14-DIC-26 | Vigente | — | — | ✕ |
| P-SST-003 | Identificación de peligros y evaluación de riesgos | Procedimiento | 8 | SST | J. Baeza | 02-NOV-26 | Vigente | — | — | ✕ |
| P-SST-009 | Prevención de factores de riesgo psicosocial (NOM-035) | Procedimiento | 2 | SST | J. Baeza | 15-OCT-26 | En revisión | — | — | ✕ |
| P-AMB-002 | Identificación de aspectos ambientales | Procedimiento | 4 | Ambiental | M. Quintana | 15-OCT-26 | Por revisar | — | — | ✕ |
| P-AMB-005 | Manejo integral de residuos peligrosos | Procedimiento | 1 | Ambiental | M. Quintana | 07-OCT-26 | En revisión | — | — | ✕ |
| P-RH-004 | Capacitación y desarrollo de competencias | Procedimiento | 5 | RH | C. Molina | 28-ENE-27 | Vigente | — | — | ✕ |
| P-AMB-007 | Control y muestreo de descargas de aguas residuales | Procedimiento | 2 | Ambiental | M. Quintana | 03-DIC-26 | Vigente | — | — | ✕ |
| F-VEN-010 | Encuesta de satisfacción del cliente | Formato | 3 | Ventas | R. Olivas | 27-SEP-26 | Por revisar | — | — | ✕ |
| F-SST-012 | Acta de comisión de seguridad e higiene | Formato | 5 | SST | J. Baeza | 27-MAR-27 | Vigente | — | — | ✕ |
| I-SST-021 | Instructivo de trabajos en altura | Instructivo | 2 | SST | J. Baeza | 17-FEB-27 | Vigente | — | — | ✕ |
| REG-CAL-044 | Registro de inspección dimensional · línea 2 | Registro | F-CAL-012 Rev. 3 | Calidad | A. Terrazas | 12-SEP-31 | Vigente | — | — | ✕ |
| CUR-SGI-003 | Curso: interpretación de ISO 9001:2015 | Curso | 2 | RH | C. Molina | 14-MAY-27 | Vigente | — | — | ✕ |
| VID-SST-007 | Video: uso correcto de EPP en planta | Video | 1 | SST | J. Baeza | 31-DIC-26 | Vigente | — | — | ✕ |
| P-COM-014 | Evaluación y desarrollo de proveedores | Procedimiento | 3 | Compras | S. Portillo | 13-FEB-26 | Obsoleto | — | — | ✕ |